Exécution budgétaire 2021 - Vue d’ensemble RECETTES 2021 52,3 Mds F DÉPENSES 2021 51,9 Mds F Perspectives 2022 pour la direction des finances En continuité de 2021, la direction des Finances va s’attacher à poursuivre ses actions afin de contribuer à l’optimisation des ressources financières. Pour cela, il est nécessaire, lors de préparation budgétaire, de conforter les grands équilibres financiers visant d’une part à préserver l’autofinancement et les fonds de réserve et d’autre part adapter la politique d’endettement au rythme d’investissement. Pour améliorer la qualité de service au plan administratif et financier, la direction va poursuivre son accompagnement auprès des directions afin de les rendre plus autonomes. Avec des rendez-vous périodiques, elle entend sensibiliser les équipes financières, leur mettre à disposition des outils et des méthodes afin que chaque agent puisse renforcer ses compétences. Enfin, il importe désormais de s’inscrire dans une démarche de dématérialisation et d’accès numérique. En partenariat avec la trésorerie et la direction des Systèmes d’Information et du Numérique, le développement du volet CASH dématérialisation de la chaîne comptable est désormais lancé. 16% Dotations État 5% Dotation NC 5% Autres 5% Emprunts 5% Programme communaux 30% Enseignement 24% Protection et action sociale 19% Administration générale 10% Économie, emploi et formation 7% Transports 5% Environnement 3% Culture, jeunesse et sports CA 2017 CA 2018 CA 2016 CA 2015 CA 2019 CA 2020 CA 2021 54,6 57,1 58,4 54,5 54,0 51,6 55,5 57,2 53,6 54,6 51,9 54,7 51,9 52,3 Dépense Recette Évolution des recettes et des dépenses (en Mds F) 69% Fiscalité PÔLE FONCTIONNEL PÔLE DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE RETOUR SOMMAIRE PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE VUE D’ENSEMBLE DFI - Direction des Finances DRH - Direction des Ressources Humaines DSIN - Direction des Services Informatiques et du Numérique DAJI - Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles RAPPORT D’ACTIVITÉ — 2021 — PROVINCE SUD P59/60
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